根据与兄弟院校对口交流所了解省委省属高校巡视组巡查工作情况和要求，经处务会研究，结合我处实际，制定本方案。具体内容如下：

一、成立档案整理工作领导小组和工作组

组 长：钟雪飞

副组长：王建平 杨少清

成 员：秦 科 肖萼国 易婵娟 王 剑 刘 锋

蔡 文 杨新成 郭虎军

领导小组下设资料收集、进度跟踪两个工作组，由唐学军和秦科分别担任各组组长。

(一)资料收集组

1.工作职责

①按照自查范围及自查要点的要求，梳理分类列出自查项目清单；

②对照清单根据项目流程查找项目全过程资料，并按项目归类装箱；

③在资料查找过程中发现的不能解决的问题要及时上报。

2.人员及分工

组长：唐学军（负责所有相关资料的验收汇总）；

组员：

易婵娟、李贯中（负责基建相关资料收集整理）；

王 剑、曾旺辉（负责维修相关资料收集整理）；

蔡 文、莫卫明（负责水电相关资料收集整理）；

杨新成、李宛丽（负责饮食卫生相关资料收集整理）；

曾宁亮（负责综合科相关资料收集整理）；

郭宪书、杨干平（负责绿化相关资料收集整理）；

刘 锋、文建华（负责物业相关资料收集整理）；

匡洪志、姜静林、崔灿、刘天宇（负责相关资料运送，协助组长做好资料的验收汇总）；

(二)进度跟踪组

1.工作职责

①对资料组的工作进行全过程督查;

②配合资料组解决部分问题。

2.人员

组长：秦 科

组员：匡洪志、姜静林、崔灿、刘天宇

全处人员需服从领导小组统筹调配；资料组的同志在迎接巡视工作准备期间必须按时间进度安排完成好相应工作；匡洪志、崔灿、刘天宇、曾宁亮从原有部门借调至综合科协助资料准备和督查工作，其原有工作由各科（中心）统筹安排。

二、档案整理范围

本次档案整理的范围包括2013年1月1日至今的招标项目及有关重要经济活动，重大事项需追溯到以前年度。

三、档案整理要点

招标项目及有关重要经济活动的合法合规性

检查各招标项目立项、审批、招标、验收、付款等全过程相关流程是否完善，合同签订是否规范，有无分级授权审批制度，合同签订是否及时。重要经济决策是否严格执行了学校有关规定，是否经过了民主、科学的决策程序。基建类重点为变更签证。

四、时间要求

1.基建项目资料清单：3月11日--3月15日

2.基建项目目录表：3月18日--3月22日

3.基建项目资料查找归档：3月25日-5月25日

4.其它资料清单：3月24日--4月5日

5.其它资料目录表：4月8日--4月20日

6.其它资料查找归档：4月23日--5月31日

五、问题整改落实。6月1日--7月12日。

                                  基建与后勤管理处

                                   2019年3月28日